São José dos Campos, 06 de setembro de 2023 APTSJC 486/2023 Ao Senhor Dérik Silva Gestor de Contratos – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico Prefeitura Municipal de São José dos Campos Rua José Alencar, 123 12.209-904 – São José dos Campos - SP Prezado Senhor, Encaminhamos Relatório FINAL de Acompanhamento sobre a execução das atividades referente ao Período de 21/maio/2017 a 20/maio/2022 – fechamento em 2023 - do Contrato de Gestão nº 135/2017 celebrado entre a Prefeitura e a Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos. A APTSJC se mantém à disposição para quaisquer esclarecimentos e informações complementares e aguardamos a análise e aprovação. Atenciosamente, Flávia Vaz de Campos Zaroni de Paiva Gerente do Departamento de Projetos   Documento Confidencial O presente Relatório, é propriedade da Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos e destina-se exclusivamente à análise, por parte da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 135/17. A divulgação das informações aqui previstas a terceiros ou sua utilização para outro fim que não o acima indicado, sujeitará o (s) infrator (es) à responsabilidade civil, administrativa e criminal, conforme a Lei. Relatório elaborado em agosto/2022, fechado em agosto 2023. Sumário 1. OBJETIVO IV 2. INTRODUÇÃO IV 3. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DOS PERÍODOS EM CUMPRIMENTO ÀS METAS E PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDOS NO CONTRATO: VII 4. RESUMO DOS INDICADORES XII TABELA DE METAS E INDICADORES – REFERÊNCIA PLANO DE TRABALHO ANO 1 XII TABELA DE METAS E INDICADORES – REFERÊNCIA PLANO DE TRABALHO 9º TERMO ADITIVO XV 5. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO – RESUMO FINAL ANO 5 – (21 DE MAIO DE 2021 – 20 DE MAIO DE 2022) XXIII 5.1. INTRODUÇÃO XXIII 5.2. COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS – 21 DE MAIO DE 2017 A 20 MAIO DE 2022 XXIII 5.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA XXIV 5.4. RELAÇÃO DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA XXX 5.5. CONCLUSÃO XXX Parque Tecnológico – São José dos Campos Associação Parque Tecnológico São José dos Campos Contrato de Gestão nº 135/17 Relatório Final de Execução Período: 21 de maio de 2017 a 20 de maio de 2022 1. Objetivo Este relatório compreende as atividades técnicas e financeiras desenvolvidas pela Associação Parque Tecnológico – São José dos Campos – APTSJC – no período de 21 de maio de 2017 a 20 de maio de 2022 (fechamento de prestação de contas e fechamento de contas até junho/2023), em cumprimento às cláusulas e ao plano de trabalho estabelecidos no Contrato de Gestão nº 135/17 e termos aditivos. 2. Introdução As informações apresentadas correspondem aos cinco anos do Contrato de Gestão nº 135/2017, cujo encerramento aconteceu em 20/05/2022 – fechamento financeiro em junho/2023 – alinhado com a contabilidade da PMSJC e Comissão de Avaliação. Ao longo do contrato de gestão, foram formalizados 9 termos aditivos. Apresentamos de forma resumida as atividades e ações que merecem destaque dentro da execução do presente convênio. Mais informações e detalhamentos podem ser consultados nos relatórios de execução apresentados quadrimestralmente e anualmente à PMSJC em respeito as prestações de contas oficiais. Durante a execução do presente contrato de gestão, foram aplicados o montante de R$ 58,94 milhões referente a recursos próprios - contrapartida. A taxa de ocupação média por ano do PqTec foi de 85,67% em 05 anos. Encerramos o contrato (20.05.2022) com 188 associados aos APLs AERO e TIC, média de 167 associados em 05 anos. Participaram dos processos seletivos do PqTec, Nexus Startups e Centros Empresariais, mais de 1.400 participantes. Nas instalações, foram implementados 07 novos serviços de alimentação no Pqtec. Deste número, 05 encontram-se ativos: Recanto Bem-Te-Vi; Good Marketing 7; UAI FOOD MINEIRO; QUALICOOK e; E- Coffee. Foram promovidos aproximadamente 30 eventos entre agências de fomento e investimentos, empresas e universidades para promoção de cooperações e interações entre as instituições. Realizamos 05 edições da RM Vale TI. As três primeiras edições que comtemplavam o presente contrato de gestão foram realizadas de forma presencial, e as duas últimas, 2020 e 2021, o formato foi 100% virtual devido as condições impostas pela pandemia da COVID-19. Todas as edições foram registros de grande sucesso. Ao longo dos cinco anos, assinamos aproximadamente 10 acordos internacionais. Todos com o objetivo de promover conexões do Pqtec com outras instituições congêneres no mundo. Foram quase 300 projetos realizados dentro das estruturas laboratoriais do Pqtec. Graduamos 38 empresas/startups. Deste número, 29 permaneceram no Pqtec/entorno. Ainda no que tange o contrato, realizamos a Inauguração do CE IV, 2017, o que impactou no aumento da área disponível para empresas, 30.000 m² - https://pqtec.org.br/noticias/centros-empresariais/parque-tecnologico-inaugura-centro-empresarial-4/ No período em questão, foram assinados 02 convênios (2019 a 2021 e 2022 a 2024) de cooperação tecnológica para o Projeto Setorial “Aerospace Brazil” com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil) no escopo do APL Aeroespacial. Lançamos em 2019 o programa NEXUS LIVING com o objetivo de aumentar a qualidade de vida e fortalecer a interação entre as pessoas que frequentam o Parque Tecnológico São José dos Campos - https://pqtec.org.br/noticias/centros-empresariais/pqtec-lanca-programa-nexus-living/. Desde então, as ações seguiram contínuas visando melhoria dos espaços e desenvolvimento de parcerias. O Programa de Interação Universidade Empresa – Colmeia, foi lançado em 05 de junho de 2019. Projeto teve como objetivo integrar os docentes (de graduação e de pós-graduação) das Universidade de São José dos Campos e do Vale do Paraíba às atividades de inovação tecnológica conduzidas no âmbito do PqTec. Assinamos o Termo de parceria com o projeto Cidade Tecnológica, realizado pela Innovact e Exto Incorporação e Construção – PqTec. Assinatura em 25/10/2018. https://pqtec.org.br/noticias/centros-empresariais/parque-tecnologico-assina-termo-de-parceria-com-a-cidade-tecnologica/ No que diz respeito a oportunidades de Emendas Parlamentar, recebemos por meio do Deputado Estadual Sérgio Victor o valor de R$ 100.000,00 – Período: 12/2020 a 06/2021. A proposta foi para a “Implementação de Coworking P&D&I”. Realizamos as obras do “Projeto de Melhoria de Infraestrutura do Parque Tecnológico – Construção de Laboratório de Metrologia” – oportunidade da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Eduardo Cury, junto à PMSJC em parceria com a APTSJC. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, assinamos em dezembro de 2021 o Termo de Fomento para as obras de melhoria e adequação do espaço Nexus P&D&I – II. Montante no valor de 487.000,00. Iniciamos em 17 de fevereiro de 2020 a Coluna Publicitária Tecnologia e Inovação, Jornal da Tarde da TV Band Vale, todas as terças-feiras. O projeto foi pensado em dar visibilidade às tecnologias desenvolvidas pelas empresas vinculadas, além da publicidade das ações da Associação Parque Tecnológico São José dos Campos no desenvolvimento das empresas e startups e das iniciativas em prol da comunidade. O Parque Tecnológico por meio do Coordenador Executivo de Desenvolvimento de Negócios Internacionais do PqTec, compôs a Diretoria Executiva da ANPROTEC entre 2019 - 2020. Em maio de 2019 o PqTec foi aprovado no credenciamento do Programa Nexos – Anprotec/Sebrae. Inauguramos o Laboratório de Interferência e Compatibilidade Eletromagnética (EMI/EMC) - (Parceria PqTec x LACE Engenharia) em fevereiro de 2020, por meio do convênio junto com a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). https://pqtec.org.br/noticias/centros-empresariais/pqtec-lanca-laboratorio-de-compatibilidade-e-interferencia-eletromagnetica-emi-emc/ Programa Galerias do Empreendedor foi finalista na premiação mundial da IASP - Associação Internacional de Parques Científicos e Tecnológicos e Áreas de Inovação. A premiação “Inspiring Solutions”, era reconhecer o impacto de projetos criados por ambientes de inovação de todo o mundo. https://pqtec.org.br/noticias/institucional/programa-galerias-do-empreendedor-e-finalista-em-premiacao-mundial/ Tivemos ainda o Lançamento do Pqtec Open – Programa de visitas do Pqtec. Iniciativa para atrair toda a comunidade para o Parque, em visitas estruturadas – (out/2021); https://pqtec.org.br/noticias/gerais/pqtecopen/ Com a participação e parceria do Pqtec, São José dos Campos recebeu certificação com a primeira Cidade Inteligente, Resiliente e Sustentável do Brasil com base nas normas internacionais ISSO - Certificação ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), https://pqtec.org.br/noticias/institucional/sao-jose-dos-campos-e-certificada-a-primeira-cidade-inteligente-do-brasil/ Participamos do chamamento público para concessão de recursos financeiros não reembolsáveis destinados a Parques Tecnológicos, a fim de incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre empresas e ICT, bem como promover o desenvolvimento de ecossistemas de inovação e da sociedade do conhecimento. – 01/2021, lançado pela FINEP no período. O valor da proposta foi de R$ 15.000.000,00. Desenvolvemos um novo Arranjo Produtivo Local do Agronegócio, cluster de empresas de tecnologia com soluções para o agronegócio, março de 2022. Recebemos também a Certificação Cerne - O Nexus recebeu a certificação máxima de maturidade do Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne). Conquista inédita, já que é a primeira vez, no Brasil, que uma incubadora passa diretamente para o nível máximo de maturidade. Com este reconhecimento, o Nexus recebe destaque nacional (fev/2022); Assim, finalizamos com êxito as ações propostas e encerramos a presente parceria firmada. 3. Principais realizações dos períodos em cumprimento às metas e Plano de Trabalho estabelecidos no Contrato: Ano I - (mai.17_mai.18)  Carreta de Gestão da Inovação – projeto de sensibilização, divulgação e disseminação de conhecimento e oportunidades no Pqtec que percorreu diversas cidades da Região Metropolitana do Vale e do estado de São Paulo;  Desenvolvimento e atualização do Radar de Chamadas - ferramenta que monitora as chamadas de órgãos públicos, instituições de fomentos, agências reguladoras e chamadas privadas que visem o investimento – subvenção ou financiamento – de ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Sejam estas chamadas Públicas ou Privadas;  Edital Incubadoras e Centros Empresariais - 10 empresas participaram do Edital de Chamamento dos Centros Empresariais e 125 participaram do Edital de Chamamento da Incubadora de Negócios, totalizando 135 participantes dos processos seletivos do Programa de Incubadora e Centros Empresariais;  Adesão de 20 novas empresas ao APL Aeroespacial e Defesa Adesão e 21 no APL TIC;  Os dois Arranjos Produtivos Locais, o APL AERO e APL TIC do Parque Tecnológico São José dos Campos foram cases destacados como modelo de gestão em um documentário apresentado na Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais, realizado em novembro em Brasília;  Realização da primeira edição do Brazil Aerospace Business Summit em dezembro de 2017;  Inserção do Parque Tecnológico no “Enterprise Euroloding” uma plataforma web que visa a internacionalização das empresas localizadas em instalações científicas e tecnológicas;  Assinatura de Termo de Parceria de cooperação com o CEPHAS - Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza para utilização compartilhada do laboratório de robótica e do CDM para aulas práticas dos alunos da instituição;  Assinatura de Termo de Parceria com a empresa ENTEV INTEGRAÇÃO ROBÓTICA E ENERGÉTICA LTDA ME, para possibilitar o uso compartilhado das instalações laboratoriais do Parque Tecnológico para promoção de ações socioeducativas, treinamentos, ações de ensino visando o fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais, bem como a constituição de uma “escola” de formação de mão de obra aplicada em robótica;  Assinatura de Termo de Parceria com o Grupo Energy Telecom para o desenvolvimento de ações na área de Tecnologia / Segurança da informação e Comunicação, que envolve Cyber Segurança, Serviços em Tecnologia e Segurança da Informação, Serviços e Soluções em Infraestrutura, Datacenter e Treinamentos e negócios;  Parceria com a AGEVAP o CDTASA – Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Águas e Saneamento Ambiental;  Finalização e inauguração do CE IV aumentando a área disponível para empresas para 30.000 m²;  Participação na feira “Smart City Business” em Curitiba, com a coordenação de 6 painéis de discussão junto ao MDIC e ABDI;  Realização do evento Startup Weekend que contou com um público de 190 pessoas e integração de 29 empresas e instituições da região como apoiadores e patrocinadores do evento;  Participação na feira de Le Bourget, de 19 a 25 de junho;  Realização do Investor Day;  Participação na CASE 2017, maior feira da América latina de startups;  O APL Aeroespacial e Defesa promoveu a interação e relacionamento entre Business France e a Incubadora de Negócios do Parque Tecnológico. A ação possibilitou a assinatura de um Termo de Cooperação e realização do 1º Concurso de Pitches.  Taxa de ocupação das Galerias do Empreendedor: 75% e Graduação de 3 empresas das Galerias do Empreendedor. Ano II - (mai.18_mai.19)  Assinatura Convênio APEX: R$ 759.586,92  Processos seletivo Incubadora de Negócios do PqTec - 196 inscritos, 137 participantes da 1ª. etapa, 50 foram selecionados/aprovados | Edital de Chamamento – Ato Convocatório CE 002/2018, o PqTec recebeu 3 novas propostas no período com referência ao Edital: Geday do Brasil, Parker e Bene. As três empresas foram aprovadas - Resultado do ano: 140 participantes;  Cadeiras Estratégicas: CSDAER - Câmara Setorial de Máquinas, Equipamentos e Componentes do Setor de Defesa e Aeroespacial | ABDI/INMETRO | Diretoria ANPROTEC;  167 Associados nos programas do APL Aeroespacial e Defesa e APL TIC;  Implantação do Balcão 360º Tecnologia e Softlanding HUB do Enrich Brazil;  O PqTec assinou em 24 de janeiro/2019 um acordo de cooperação com a Fundação Getúlio Vargas, para que a instituição se instale no PqTec ministrando cursos tanto de aperfeiçoamento quanto para que se implemente um curso de mestrado profissional em economia;  Realização do Nexus Summit e Startup Weekend, agosto2018;  Participação na CASE 2018;  Lançamento Projeto Colmeia;  Por meio da Carta APTSJC183/2018 de 27 de setembro de 2018, a APTSJC apresentou à PMSJC sugestões para o Plano Diretor da cidade que estava em consulta pública;  Parque Tecnológico assina termo de parceria com a Cidade Tecnológica;  Lançamento do Nexus Living;  Lançamento do Coworking – Incubadora  Edital de Seleção 002/2019 Galerias realizado no período e graduação de 4 empresas – 100% se estabeleceram no entorno das Unidades. Ano III - (mai.19_mai.20)  No dia 18 de março de 2020, o Prefeito de São José dos Campos publicou decreto municipal declarando “emergência no âmbito da saúde pública”, pelo período de 180 dias, em razão da declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS de pandemia do COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus;  A partir de março/2020 a APTSJC realizou diversas ações para conscientizar empresas, instituições e startups de seu ecossistema sobre os riscos trazidos pela COVID-19, tanto na saúde quanto na sobrevivência dos negócios, oferecendo orientações e ações para auxiliar as empresas;  A APTSJC permaneceu em contato e sinergia junto aos gestores da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, inclusive tratando do cenário e ainda permaneceu tomando todas as medidas cabíveis para minimizar os impactos e consequências da pandemia da COVID-19 dentro do ecossistema do PqTec, fundamentado nos compromissos assumidos pela Associação no contrato vigente;  Lançamento da TV Corporativa;  Coluna Tecnologia e Inovação – TV Band Vale - Em 17 de fevereiro/2020;  Lançado o 1º espaço do projeto de humanização do PqTec com nome de Nexus Living – Projeto de humanização do PqTec - (Programa que visa incrementar a qualidade de vida e fortalecer a integração entre as pessoas que frequentam o PqTec);  Foram realizados no período 28 workshops de capacitação, 6 TechTalks, 374 mentorias individuais, 7 encontros Pitch Stop Lab, 9 reuniões mensais;  No dia 07 de agosto, a Agência Espacial Brasileira com o apoio do APL Aeroespacial e Defesa, realizou o 1º Workshop sobre Encomendas Tecnológicas;  O Coordenador Executivo de Desenvolvimento de Negócios Internacionais do PqTec, compôs a Diretoria Executiva da ANPROTEC 2019 – 2020;  Termo de Parceria com a Associação do Cluster Tecnológico Naval;  Ampliação do escopo de produtos e dando continuidade aos propósitos do Escritório de Negócios do PqTec, a APTSJC lançou o Balcão 360° – Treinamentos e Atividades Online;  No dia 07 de maio/2019 realizamos a OPP – Oficina de Planejamento Participativo dos Centros Empresariais do PqTec;  Em maio de 2019 o PqTec foi aprovado no credenciamento do Programa Nexos – Anprotec/Sebrae;  Realização do Nexus Summit | 29 - 30/08/2019;  Novo Laboratório: Laboratório de Interferência e Compatibilidade Eletromagnética (EMI/EMC) - (Parceria PqTec x LACE Engenharia);  Participação Smart City Business Brazil Congress & Expo – 22 a 24 de julho;  Participação do PqTec na FEISSECRE/2019 – 15 a 19 de julho;  Participação na CASE 2019;  No final do ano 3 os dois Mini Shoppings estavam com 100% de ocupação. Ano IV - (mai.20_mai.21)  Projeto Internet das Coisas do PqTec – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI);  Projeto Cidades Inteligentes – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI);  Projeto Setorial “Aerospace Brazil” – APEX Brasil – Convênio encerrado em 02/05/2021;  Novo site do Pqtec – 01/03/2021;  Publicação em março/2021 do Relatório Bienal de Atividades, focado nas ações e programas desenvolvidos no Parque Tecnológico São José dos Campos em 2019 e 2020;  Revista e Campanha Digital de Divulgação do Cluster Aeroespacial Brasileiro, abril/2021;  Participação do APL TIC no 13ª AEROMART TOULOUSE;  Série de Webinars da Rede de APL’s de TIC do Estado de São Paulo, julho/2020;  O Parque Tecnológico em parceria com o Sebrae, executaram o Programa Vocacional de Tecnologia entre setembro e novembro/2021;  Mapeamento de Cadeia de Valor APL TIC;  Programa Sebrae Turismo no Vale do Paraíba e Litoral Norte;  Acordo de Cooperação PqTec x ABNT;  Encerramento do Programa Nadcap, 2021, com 09 empresas acreditadas;  Participação na Farnborough International Airshow – Evento internacional, dias 20 a 24 de Julho;  PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - através do APL TIC Vale, elaborou uma metodologia e implementou em 06 empresas do Programa Galeria do Empreendedor;  Projeto Mobilidade, em parceria com a Toyota Mobility Foundation (TMF);  Prêmio IASP – Galerias do Empreendedor;  Programa Ideiaz – Anprotec, Sebrae e SEPEC;  Participação do APL TIC no 13ª AEROMART TOULOUSE, dezembro/2020;  Dia 21 de agosto, ocorreu o 1ª DEMODAY com o fundo de Investimento DOMO Invest;  Assinatura de um termo de Cooperação com APLs de Tecnologia da Informação;  No final do ano 3 os dois Mini Shoppings estavam com 100% de ocupação. Ano V - (mai.21_mai.22)  Lançamento do Pqtec Open - iniciativa para atrair toda a comunidade para o Parque, em visitas estruturadas – (out/2021);  Certificação ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – São José dos Campos recebe certificação com a primeira Cidade Inteligente, Resiliente e Sustentável do Brasil com base nas normas internacionais ISSO;  Termo de Fomento SPAI – Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, com oportunidades de investimentos para infraestrutura. (11/11/2021). Termo de Fomento assinado em 16/12/2021. Valor de repasse: R$ 487.000,00 | Obras de melhoria e adequação Nexus P&D&I - II;  Participação no chamamento público para concessão de recursos financeiros não reembolsáveis destinados a Parques Tecnológicos, a fim de incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre empresas e ICT, bem como promover o desenvolvimento de ecossistemas de inovação e da sociedade do conhecimento. – 01/2021, lançado pela FINEP no período.  Certificação Cerne - O Nexus recebeu a certificação máxima de maturidade do Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne). Conquista inédita, já que é a primeira vez, no Brasil, que uma incubadora passa diretamente para o nível máximo de maturidade. Com este reconhecimento, o Nexus recebe destaque nacional (fev/2022);  Renovação com o Convênio Apex-Brasil - contrato referente ao projeto setorial “Aerospace Brazil”, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). O contrato tem vigência de dois anos, de 2022 a 2024 e traz uma robusta agenda de ações de promoção de exportações voltadas para o setor aeroespacial brasileiro (mar/2022). 4. Resumo dos indicadores Tabela de Metas e Indicadores – Referência Plano de Trabalho Ano 1 Meta # Indicadores Meta – ANO 1 RESULTADOS ANO I 1.1 Recursos próprios, aplicados no Plano de Trabalho 50% > PMSJC R$ 6.627.594,79 1.2.1 Taxa de ocupação ≥ 75% Ocupação média anual: 85,67% 1.2.2 Nº de empresas participantes dos processos seletivos ≥ 40 138 empresas participantes no 1º ano 1.2.3 Nº de associados ≥ 158 Média de 164 associados 1.3 Serviços Implantados ≥ 1 Concluído para o 1º ano 1.4 Nº de serviços implantados ≥ 1 1 serviço implantado 1.5 Plano de Captação de Recursos - Concluído para o 1º ano 2.1.1 Eventos realizados ≥ 1 3 eventos + 21 atendimentos Desenvolve SP 2.1.2 Interações realizadas ≥ 10 >13 interações 2.1.3 Encontros realizados ≥ 1 1 encontro 2.2 Credenciamentos obtidos ≥ 1 1 credenciamento e 1 habilitação 2.3.1 Nº de projetos aplicados ≥ 1 1 projeto aplicado 2.3.2 Plano de Desenvolvimento Preliminar - Concluído para o 1º ano 2.4 Relatório de evolução dos processos - Concluído para o 1º ano 2.5.1 Resultado dos eventos ≥ 5 >7 eventos 2.5.2 Resultado dos eventos 1 Concluído para o 1º ano 2.6 1. Centimetragem e minutagem 2. Contagem de likes 3. Pesquisa de opinião 4. Quantidade de inscritos 5. Taxa de ocupação - Ver Meta 2.7 Nº de acordos assinados ≥ 1 Concluído para o 1º ano 2.8.1 Quantidade de ações ≥ 4 13 ações 2.8.2 Nº de empresas internacionalizadas ≥ 1 4 empresas 2.9.1 Inaugurar 5 novos laboratórios em 5 anos ≥ 1 Concluído para o 1º ano 2.9.2 N° de contratos de laboratórios ≥ 20 88 (LSC) e 36 (CDM) projetos/ano 2.10 Evolução quadrimestral da implantação ≥ 1 Concluído para o 1º ano 2.11.1 2 novos CDT’s ≥ 2 Concluído para o 1º ano 2.11.2 CDTs reestruturados ≥ 3 Concluído para 1º ano 3.1 Instalar 2 novas instituições ≥ 2 Concluído para 1º ano 3.2 Relatório do acompanhamento das vagas geradas ≥2000 Concluído para o 1º ano 3.3 Ampliar a área disponível no Núcleo do Parque 30000 Concluído para o 1º ano 3.4 Resultado das pesquisas ou consultas - 2 pesquisas 4.1 Nº de programas (participações) ≥ 1 44 eventos e 3692 participantes 4.2 Nº de startups mentoradas ≥ 2 24 empresas / 39 mentorias 4.3.1 Promover oportunidades identificadas (exportação) ≥ 2 17 eventos 4.3.2 Promover oportunidades identificadas (agências de fomento) ≥ 2 6 encontros 4.4.1 Encontros realizados ≥ 1 Concluído para o período 4.4.2 Nº de empresas participantes ≥ 1 4 eventos 83 empresas 4.5 Nº de projetos avaliados pelo investidor (aprovados) ≥ 1 13 projetos 4.6.1 Nº de acordos e cooperações assinados ≥ 2 3 acordos | termos de parceria 4.6.2 Realizar OPP ≥ 1 Concluídos para o 1º ano 4.6.3 Resultados dos Diagnósticos - Concluídos para o 1º ano 4.7.1 Nº de empresas graduadas ≥ 5 5 empresas graduadas 4.7.2 Nº de empresas graduadas que permaneceram na região ≥ 50% 5 empresas – 100% entorno/região 4.7.3 Nº de novos módulos ofertados ≥ 2 2 módulos liberados 5.1 Nº de ideias de projetos apresentados ≥ 2 Concluídos para o 1º ano 5.2 Ata da reunião anual - Concluídos para o 1ºano 5.3 Relatório apresentando as demandas e o grau de atendimento ≥ 1 Concluídos para o 1ºano 6.1 Relatórios quadrimestrais de acompanhamento - Concluídos para o 1ºano 6.2 Relatório de avaliação da ação demandada pela PMSJC - Concluídos para o 1ºano 6.3 Divulgação para atrair novos empreendimentos no Núcleo ≥ 2 Concluídos para o 1ºano 7.1.1 Entrega do projeto até o 2º quadrimestre - Concluídos para o 1ºano 7.1.2 Valer-se dos indicadores apresentados no projeto aprovado - Concluídos para o 1ºano 7.1.3 Apresentar relatórios quadrimestrais de evolução - Concluídos para o 1ºano 7.1.4 Relatório quadrimestral de acompanhamento das ações - Concluídos para o 1ºano 7.2 Apresentação do Estudo - Concluídos para o 1ºano 7.3 Apresentação do Estudo - Concluídos para o 1ºano 7.4 Apresentação do Estudo - Concluídos para o 1ºano 7.5 Apresentação do Estudo - Concluídos para o 1ºano 7.6 Apresentação do Estudo - Concluídos para o 1ºano Tabela de Metas e Indicadores – Referência Plano de Trabalho 9º Termo Aditivo Meta # Indicadores Meta – 4 anos (ANO II ao ANO V) RESULTADOS ANO II RESULTADOS ANO III RESULTADOS ANO IV RESULTADOS ANO V (21 de maio de 2018 a 20 de maio de 2019 (21 de maio de 2019 a 20 de maio de 2020) (21 de maio de 2020 a 20 de maio de 2021) (21 de maio de 2021 a 20 de maio de 2022) 1.1 Utilização de recursos próprios, e/ou de outras fontes adquiridos no contexto da gestão e operação do PqTec para custeio de atividades (Ref. Anexo II – Plano Orçamentário Anos II ao V) R$ 30.687.404,32 R$ 5.588.247,46 R$ 4.306.986 R$ 5.222.193,73 R$ 6.393.192,28 1.2.1 Taxa de ocupação do PqTec Anual ≥ 50% | média 4 anos ≥ 75% 87,23% 87,6% 86,34 % Média/ano 85,62% (média/ano) 1.2.2 Nº de participantes nos processos seletivos (Nexus) ≥ 120 Batch 12/2018: 69 participantes | Batch 13/2019: 68 participantes | CE’s: 3 participantes = 140 Batch 14/2019: 64 participantes | CE’s: 5 Batch 15/2020: 93 inscritos | CE’s: 5 = participantes 167 Nexus Startups: Batch 15/2020: 93 inscritos Batch 16/2020: 89 inscritos Batch 17/2021: 113 inscritos Total: 295 Centros Empresariais: CE’s 001/2020: 5 propostas CE’s 002/2020: 7 propostas Total: 12 Nexus Startups: Batch 17/2021: 113 inscritos Batch 18/2021: 98 inscritos Batch 19/2022: 137 inscritos Total: 348 Centros Empresariais: CE’s 002/2021: 7 propostas CE’s 001/2022: 8 propostas Total: 15 1.2.3 Nº de associados APL’s ≥ 160 167 (em 20/05/2019) 170 (em 20/05/2020) 172 (em 20/05/2021) 188 (em 20/05/2022) 1.3 Nº Novos Serviços Implantados no Escritório de Negócios do PqTec ≥ 8 | média ano ≥ 2 ano 2 - Balcão 360º Tecnologia e Softlanding HUB do Enrich Brazil 1 – Balcão 360º Treinamentos e Atividades Online 03 Serviços Implantados - Programa Vocacional de Tecnologia; - Programa de Transformação digital; - PqTec Talks. 0 no período - Meta concluída - 1.4 Nº Novos Serviços de Apoio Implantados no PqTec e entorno ≥ 4 | média ano = 1 6 (Nexus Living, Orlando Seguros, Envie Express, Vila Turismo, Super Estágios, RV Coaching e Consultoria) 10 (Ana Cristina Advogada, ICAMP Marcas e Patentes, Metrocert, Personalize Digital, Razionali, 4 World, Nipcable Telecom, Projeto Ecotecno, Reali Consórcios, EXTO) 03 (TOV Café e Food Truck Lucia & Naldo; 1 nova melhoria Recanto Bem-Te-Vi) 04 serviços: - Good Marketing 7; - UAI FOOD MINEIRO; - QUALICOOK e; - E- Coffee. 01 expansão - Good Market 7 – Ponto Nexus 1.5 Plano de Captação de Recursos – Construção última etapa do projeto arquitetônico do Núcleo do PqTec Relatório de resultados e oportunidades Radar de Chamadas / Reunião BNDES 23/10/2018 Radar de Chamadas / - Radar de Chamadas, Prospecções via encontros, reuniões e articulações nos âmbitos municipal, estadual e federal. Radar de Chamadas, Prospecções via encontros, reuniões e articulações nos âmbitos municipal, estadual e federal. 2.1.1 Nº Eventos realizados entre agências de fomento, empresas e universidades - projetos ≥ 1 por ano 10 9 02 06 eventos 2.1.2 Nº Interações realizadas entre universidades e empresas – projetos ≥ 4 por ano 9 8 06 07 interações 2.1.3 Nº Eventos realizados para apresentação de ofertas e demandas de P&D&I e negócios (entre residentes e APL’s) ≥ 1 por ano 2 Atividade suspensa – reprogramada para junho/2020 Meta concluída – entretanto oportunidades como Reuniões Bimestrais, RM Vale TI, entre outros no período 01 - Meta concluída - 2.2 Nº Credenciamentos ou Habilitações obtidos – obtenção de recursos para aplicação em P&D&I ≥ 1 2 (Softlanding HUB da União Europeia no Brasil / CATI – MCTIC Lei da Informática) 1 (Programa Nexos – ANPROTEC/SEBRAE) Meta concluída (obs. Credenciamento em 2018 pelo MCTIC – Lei da Informática) / CATI 01 – Certificação Cerne 2.3.1 Nº de projetos de P&D&I envolvendo empresas, universidades, institutos de pesquisa, sob a gestão do PqTec ≥ 4 | média = 1 ano 2 1 03 projetos em andamento no período 01 projeto - Colmeia 2.3.2 Prospectar um novo APL 1 0 Oportunidade Automotivo – Rota 2030 Oportunidade APL AGRO – AgroPoloVale - Prospecção Reconhecimento do APL - Agropolo Vale 2.4 Interação estudantes e professores no desenvolvimento de Projetos no PqTec | Estratégia de Estímulo Estratégia de Estímulo | Relatório de resultados Desenvolvimento do Projeto Colmeia - Meta concluída Colmeia e Nexus University Meta concluída Colmeia, Nexus University e UniEmpresas 2.5.1 Nº Eventos Realizados congregando instituições de SJCampos e região para networkings ≥ 2 por ano 12 13 Pelo menos 8 eventos no período 11 eventos 2.5.2 RM Vale TI realizada anualmente – resultados = 1 ano 1 (Out/2018) 1 (Out/2019) Meta concluída 20 a 23 de outubro/2020 Meta concluída (RM VALE TI 2021 – Realizada de 22 a 25 de junho 2021) 2.6 Nº de acordos internacionais assinados com instituições congêneres no mundo ≥ 4 5 2 01 (Northeast Indiana Innovation Center – NIIC) 02 acordos de cooperação - Câmara Brasil Israel de Comércio e, - Indústria e Israel Trade/Scale Up Nation. 01 Associação - INBIA – International Business Innovation Association 2.7.1 Nº de ações de capacitação; Nº feiras e/ou agendas internacionais - exportação ≥ 8 2 / 24 participações 1 / 8 participações 12 09 certificações (atualização) 03 eventos 03 agendas internacionais 2.7.2 Internacionalização de empresas residentes e/ou associadas Relatório de resultados Empresa AUTAZA (EUA) Empresa ATS4i (EUA) Oportunidade de desenvolvimento de metodologia para internacionalização – Nexus Global Meta concluída 2.8.1 Inaugurar novos laboratórios ≥ 2 0 1 Meta concluída (EMI/EMC e LSC). Meta concluída 2.8.2 Nº contratos e/ou convênios para uso dos laboratórios com pelo menos 1 ano de implantação ≥ 10 por ano 55 49 34 Contratos/Convênios executados no período 37 projetos executados 2.8.9 Novo Computador de alto desempenho importado; Software ANSYS (simulação) atualizado/renovado. Supercomputador: Em processo de fabricação. Licenças do Software ANSYS concluído. Concluído 2.9 Rede de laboratórios (com ao menos 5 do qual a APTSJC não participe) Relatório de resultados - - - - 2.10.1 Criação de novos CDT’s Relatório de resultados e oportunidades CDTASA / CDTIC Ciber Novo termo de parceria CDTCC Vigentes no período: CDTCC, CDTASA, CITS, parceria CDTAUTO Vigentes no período: CDTCC, CDTASA, CITS, CDTAGRO 2.10.2 CDT’s vigentes reestruturados Relatório de resultados - - - - 3.1 Nº de Novas Instituições (universidades |faculdades ou ICTs) instaladas no PqTec ≥ 1 2 1 Meta concluída Faculdade Santo Antônio Instituto; Meta concluída EEL/USP 3.2 Nº Vagas de entrantes geradas no ensino superior e pós graduação das instituições instaladas no PqTec – geração de mão de obra qualificada no município ≥ 2000 1760 1760 Ofertadas em 2020: 1660 – Previsão vagas em 2021: 1960 Ofertadas em 2021: 1924 – Previsão vagas em 2022: 1972 3.3 Área disponível no Núcleo do PqTec ≥ 30.000 m² 30.264 m² 30.485 m² (31/12/2019) Área Total: 32.567 m². Área Disponível em 21/05/2021 para Ocupação (sem necessidade de reformas, não interditadas): 32.375 m²; Área Total m²: 33.170 Área Disponível em 31/04/2022 para Ocupação (sem necessidade de reformas, não interditadas): 32.964m² 3.4 Pesquisas/devolutivas realizadas juntos aos residentes e propostas encaminhadas ao Cons. de Administração da APTSJC = 2 por ano 2 2 Pesquisa realizada em nov/2020. Apresentada ao CA em março/2021. Pesquisa realizada em 2021. Apresentada ao CA em março/2021. 4.1 Nº de programas executados e Nº de participações – Programas de Capacitação (gestão, negócios, empreendedorismo) ≥ 1 por ano| ≥ 200 5 programas / 40 eventos / 900 participantes 6 programas / 1219 participações 8 programas / ≥ 2.185 participações 13 programas / ≥ 1833 participantes 4.2 Nº de programas implantados / Nº de startups, micro e pequenas empresas mentoradas ≥ 1 programa ano | Relatório de resultados 1 programa / 21 empresas mentoradas 2 programas / 10 empresas mentoradas 2 programas / 67 mentorias / 39 empresas 2 programas / 69 empresas com 106 conexões 4.3.1 Nº de eventos/ações/oportunidades voltadas a competitividade e lucratividade das empresas da região ≥ 2 por ano 25 15 17 concluídos no período 21 ações/eventos/oportunidades 4.3.2 Nº de encontros entre empresas e agências de fomento e investimentos - oportunidades ≥ 2 por ano 8 10 04 07 encontros/oportunidades 4.4.1 Nº de encontros promovidos entre empresas e investidores / Nº de membros na rede/ Parcerias com investidores e fundos de investimentos ≥ 2 encontros por ano | Relatório de resultados 7 encontros / 6 novos membros (acumulado) 31 encontros / 7 novos membros Obs: Acumulado Contrato = 14 membros (acumulado) 16 encontros / 17 investidores na rede / 04 novos membros no período 08 encontros / 25 investidores 4.4.2 Nº de eventos de capacitação de empresas / Nº de empresas participantes por ano ≥ 1 por ano | ≥ 30 ano 5/ 136 5/ 99 06 eventos / 372 participantes 7 eventos / ≥ 151 participantes 4.5 Nº de projetos avaliados por investidores / Nº de projetos aprovados ≥ 19 | Relatório de resultados 13 / 1 23 / 1 13 projetos avaliados / 2 projetos aprovados 11 projetos / 01 aprovado 4.6.1 Nº de acordos e cooperações com outros clusters assinados Até 6 em 4 anos 3 2 01 01 acordo no período 4.6.2 Oficinas de Planejamento Participativo realizadas anualmente – resultados = 1 por ano Aero: 29-31/08/18; Tic: 07/05/19; Residentes: 07/05/19; Incubados: 04/04/19 Nexus (incubadora e residentes): 19/05/2020; APL AERO: maio/2020; APL TIC: Revisão realizada no período; Nexus, TIC e AERO – Internacionalização. Meta concluída 4.6.3 Diagnóstico de Maturidade Empresarial (MAEI, PAE, PME) realizados anualmente = 1 por ano 1 Rodada 1 Rodada Meta concluída Meta concluída 4.7.1 Nº de startups graduadas ≥ 9 6 6 11 graduadas 10 startups graduadas 4.7.2 Nº de startups graduadas que permaneceram na região ≥ 50% das graduadas por ano 83,33% (5 de 6 empresas) 83,33% (5 de 6 empresas) 07 graduadas / região = 63,6% 7 Graduadas (70%) 4.7.3 Nº de novos módulos ofertados para abrigar startups 8 (40 postos Coworking - Labs) Coworking CE I 05 novos módulos e 01 coworking 05 novos módulos 5.1 Nº de ideias de projetos inovadores apresentados de impacto e relevância para a cidade com a participação de empresas ≥ 8 3 17 03 projetos apresentados Meta concluída 5.2 Ata da reunião anual (encontro entre representantes da PMSJC e empresas vinculadas ao PqTec – relativas ao projeto Cidades Inteligentes) ≥ 1 por ano | Relatório de oportunidades 4 2 Soluções apresentadas. Meta concluída 5.2.2 Apoio e acompanhamento nos processos de certificação de São José dos Campos pela ABNT - CONFORME NORMAS ABNT NBR - ISO 37120, 37122 e 37123. Relatório de Execução e Acompanhamento - - Certificação concedida – Meta Concluída Meta concluída 5.3 Propostas de projetos inovadores de empresas e instituições em sinergia com a PMSJC para demandas da municipalidade Relatório de oportunidades Rodada Tecnológica de SmartCities 08/05/19; Rodada de Negócios RM VALE TI out/2018; Oportunidade Secretaria de Urbanismo e associadas APL TIC (Tecsus e Omega 7) Rodada de Negócios RM VALE TI out/2019; Oportunidade Secretaria da Saúde SJC; Oportunidade Covid-19; 04 oportunidades Mapeamento Nacional de Soluções para Cidades inteligentes; Projeto de Mobilidade; Rodada de Negócios RM Vale TI 2020; Programa de Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas. Meta concluída - Projeto de Mobilidade; 6.1 Propostas de projetos de mobilidade urbana condizente com o Planejamento Municipal e o perfil das demandas existentes Relatório de oportunidades Aguardando aprovação do Plano Diretor Parceria Cidade Tecnológica; Em prospecção – Alternativas de transporte de pessoal do PqTec para o Centro da Cidade, como alternativa ao transporte público; Projeto Mobilidade FGV; Projeto Toyota Mobility Foundation; Projeto de Mobilidade – Toyota Mobility Foundation (TMF) Meta concluída 6.2 Propostas de projetos na ZEPTEC que se adequam aos objetivos do PqTec – análise para a PMSJC Relatório de avaliação da ação demandada pela PMSJC Apresentação da Carta APTSJC 183/2018 de 27/09/2018 – Consulta pública Plano Diretor Apresentação da Carta APTSJC 091/2019 de 16/07/2019 – Consulta Pública Revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Meta concluída, à disposição da PMSJC Meta concluída 6.3 Divulgação para atrair novos empreendimentos imobiliários e/ ou investidores no entorno do Núcleo do PqTec = 2 por ano | Relatório de evolução das ações e resultados 5 / - 8 / - 02 / - 23 divulgações diretas 7.1.1 Conservação da infraestrutura – Relatórios de acompanhamento - Manutenção preventiva e corretiva (Elétrica, Civil, Obras e Engenharia) / Segurança Patrimonial / Segurança do Trabalho / Jardinagem Manutenção preventiva e corretiva (Elétrica, Civil, Obras e Engenharia) / Segurança Patrimonial / Segurança do Trabalho / Jardinagem Manutenção preventiva e corretiva (Elétrica, Civil, Obras e Engenharia) / Segurança Patrimonial / Segurança do Trabalho / TI / Jardinagem; Manutenção preventiva e corretiva (Elétrica, Civil, Obras e Engenharia) / Segurança Patrimonial / Segurança do Trabalho / TI / Jardinagem) 7.1.2 Projeto de Melhoria – Relatório de acompanhamento dos projetos aprovados - Adequação Nexus Adequação / Expansão Nexus; Manutenção da Infraestrutura predial do Auditório 1; Laje Técnica; Cobertura da laje sobre ATECH e AIRBUS; Modernização do sistema elétrico (parcial); estacionamento (URBAM / PMSJC) – fechamento; Sistema de Ar Quente CE IV FINEP); Linha de vida no CE I e CE II; Conclusão obras Laboratório (emenda parlamentar Dep. Eduardo Cury), entre outros; - Meta concluída 7.2 Criar ambientes com design e arquitetura inteligentes (estimular e propiciar trabalho flexível, inovação aberta, criatividade) - Relatórios de acompanhamento e resultados - Espaço em frente Nexus Coworking – Patrocínio EXTO; Lançamento do Projeto Nexus Living Oportunidades de Emendas Parlamentares em aberto/andamento; Conclusão da FASE 2 - Projeto Coworking no CE I Meta concluída 7.3 Novas áreas de convivência para convívio e interação entre residentes e visitantes - Relatórios de acompanhamento e resultados - Lançamento do Projeto Nexus Living Conclusão Lage Técnica (UNESP) - área para Conveniência e Convivência; Revitalização do corredor Centro I – Nexus. Obras restaurante Bem-te-vi na laje da Unesp. Obras Café TOV Revitalização espaço Centro IV Novo Food Truck Novo Mural Nexus Revitalização Pintura Piso Hub Square Revitalizamos as mesas da área de alimentação Meta concluída Projeto Acústico Sala Nexus (Nexus Living) Projeto Hall de eventos Projeto corredor Unesp Projeto espaço de descompressão CE2 Projeto Espaço Café CE1 – Patrocínio 7.4 Programas de sustentabilidade ambiental - Relatórios de acompanhamento e resultados - Encerramento do Projeto do Plano de Gestão de Resíduos, em parceria com a UNESP Melhorias estação de tratamento ETE / Parceria ECOTECNO; Melhorias estação de tratamento ETE Parceria ECOTECNO - recolhimento de resíduos eletroeletrônicos Contratação Bulbless- Descarte correto das Lâmpadas Fluorescentes Meta concluída Parceria com a empresa BR EcoSystem para instalação da uma nova Estação de Tratamento de resíduos (ETE) 7.5 Modernização dos sistemas de acesso e monitoramento de todo o Núcleo do PqTec - Relatórios de acompanhamento e resultados - - - 02 Totens interativos Centros Empresariais 2 e 4 Sistema de Segurança eletrônica – câmeras analógicas Integração dos Sistema de Controles de Acesso Meta concluída Instalação e substituição de câmeras de vigilância e acessos 7.6 Implantação de novo projeto paisagístico (novas áreas verdes e de convívio para residentes e visitantes - Relatórios de acompanhamento e resultados - Lançamento do Projeto Nexus Living Obras Nexus Living – Quiosque em frente do Auditório 1 - Meta concluída Revitalização canteiros CE 2 Plantio do Pomar 7.7 Limpeza e segurança noturna das unidades permissionadas (Galerias do Empreendedor) – Relatório de acompanhamento - Implementação de Câmeras de Monitoramento / Realizado Instrumento de Seleção 002/2019 – 10 vagas preenchidas / capacitações / 4 empresas graduadas no período 100% Ocupação / Reforma na Galeria do Putim (URBAM/PMSJC em sinergia com a APTSJC) / Reforço no período segurança na galeria unidade Campos dos Alemães / Realizado Instrumento de Seleção 005/2019 – 2 vagas preenchidas / capacitações / 3 empresas graduadas no período / Instalação de 2 empresas âncoras (Rádio e Lotérica) Limpeza e jardinagem nas áreas comuns Serviços de monitoramento remoto de câmeras através de Central Scorpion 24 horas ininterruptas Obtenção do CLCB Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros para Galeria do Empreendedor Campos dos Alemães Prefeitura de São José dos Campos instalou câmeras de segurança na área externa no Mini Shopping do Campo dos Alemães Reparos diversos Meta concluída Limpeza e jardinagem nas áreas comuns Serviços de monitoramento remoto de câmeras através de Central Scorpion 24 horas ininterruptas Serviço de dedetização, desratização e controle de pragas com emissão de laudos 5. Execução do orçamento – Resumo Final Ano 5 – (21 de maio de 2021 – 20 de maio de 2022) 5.1. Introdução Este capítulo do relatório traz um detalhamento dos elementos que compuseram a execução orçamentária dos 5 anos do contrato de gestão 135/2017. O item 5.2 apresenta a composição dos valores recebidos no período. O item 5.3 apresenta as receitas e despesas classificadas segundo as rubricas utilizadas para o controle interno, divididas em recursos aportados pela PMSJC e recursos de contrapartida aportados pela APTSJC. Ainda no item 5.3, os quadros seguintes apresentam um comparativo entre os valores orçados e realizados classificados segundo os elementos de despesas constantes do Anexo III – Plano de Custeio conforme preconiza o contrato. No item 5.4, em atendimento de item específico da Cláusula 10.1 do Contrato de Gestão, apresentamos a relação dos fornecedores pagos sob a rubrica de despesas “Prestação de Serviços de Terceiros PF/PJ”. 5.2. Composição dos recursos recebidos – 21 de maio de 2017 a 20 maio de 2022 Os recursos recebidos no período totalizaram R$ 58.94 milhões e foram constituídos pelas parcelas recebidas da PMSJC no valor de R$ 28.82 milhões, pelo aporte de R$ 30.13 milhões referentes à contrapartida da APTSJC, e pelos rendimentos financeiros do período no valor de R$ 247.25 mil dos recursos da PMSJC e R$ 7.99 mil reais dos recursos da contrapartida. Os recursos da PMSJC foram recebidos conforme tabela abaixo: Enquanto os recursos da contrapartida financeira da APTSJC foram aportados conforme necessidade do contrato ao longo deste período apresentado na tabela a seguir: 5.3. Execução orçamentária De maio17 a maio 2022 foram gastos um valor total de R$ 60.07 milhões que foram compostos por despesas de R$ 29.38 milhões liquidadas com recursos advindos da parcela da PMSJC e R$ 30.69 milhões com recursos de contrapartida. Os quadros seguintes apresentam os dispêndios deste período de forma detalhada divididos em rubricas utilizadas no controle interno da APTSJC. Na sequência em atendimento da cláusula 10.3.1 deste contrato, são apresentados os dispêndios alocados pela natureza da despesa conforme Anexo III do contrato. Nestes quadros está demonstrado o comparativo do valor orçado com o valor realizado. No comparativo orçado e realizado os eventuais estouros se justificam com a utilização validada dos rendimentos dos recursos de repasse em detrimento do cumprimento das metas. Quanto a contrapartida e excedente referem-se a aportes além do previsto também em detrimento do cumprimento das metas. Os remanejamentos autorizados pela PMSJC, bem como os recursos adicionais do 4º, 5º, 8º e 9º termos aditivos já estão contemplados nos valores lançados. Em atendimento à cláusula 6.8 do Contrato, informamos que o percentual gasto com pessoal em relação ao valor total foi de 53%. No acumulado 5 anos o percentual não ultrapassou os 55% contratuais. A relação detalhada de todas as despesas pagas, tanto com recursos da PMSJC, quanto com os recursos da APTSJC encontra-se nos relatórios quadrimestrais e anuais apresentados ao longo dos 5 anos. G.F.R CONSULTORIA TECNICA LTDA G.R. OFICINA MECANICA LTDA - ME GABRIELA CRISTINA MARQUES MACHADO TOD ME GADIEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA GEEST RECURSOS HUMANOS LTDA GESTAO DE ESTACIONAMENTOS E GARAGENS S.A GIANE SANTOS GIMENEZ OLIVEIRA TURISMO LTDA GLOBAL SINOS INDUSTRIA DE TAPETES LTDA GOMES, NAVARRO, BABINSKI E ANDREJOZUK SOCIEDADE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO GRAFICA COPCENTRO LTDA - ME GREEN FOX FILTROS LTDA. GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA GUSTAVO RIBEIRO MARQUINI H.T.R. BINDER - ME H2O SOLUCOES EM AGUA LTDA EPP HAWK SERVICOS ADMINISTRATIVOS, PUBLIC E FOTOG LTDA HENRIQUE FERREIRA VILLARES DISQUE PIZZA - ME HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S/A HUBSE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA IASP IDEAL SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA IGOR FARIAS ARRUDA IMPEX INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRILI - EPP INDUSTRIA ROMI S.A. INSTITUTO EUVALDO LODI INSTITUTO FILANTROPIA - IF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSTITUTO SMART CITY BUSINESS - NEGOCIOS P CIDADE INTEGRACAO LAVANDERIA LTDA ME INTERAGERE T C LTDA INTERNATIONAL BUSINESS INNOVATION ASSOCIATION IRAIDES OLIVEIRAS EVENTOS LTDA - ME J C DE LIMA COM E CONSTRUCAO EIRELI JB DE AQUINO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA ME JESSICA MARIA VAGULA DE LIMA 32508135836 JOSE IRAM MOTA BARBOSA JOSE RICARDO DE ARAUJO JUNIOR 34702396811 JOSE ROBERTO FERREIRA JOSENILDO LIMA DE ANDRADE MATERIAL DE CONTRUCAO ME JSI TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS K 3 SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA KAWALE E COM DE FERROS LTDA ME KISAKI E TAKITA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA L C DE OLIVEIRA RAMOS E CIA LTDA - EPP L F RIBEIRO EXTINTORES L M A DIVISORIAS LTDA EPP LANIAQ SOLUCOES EM COMPUTACAO EIRELI LARISSA PAULA CONCEICAO LEITE LAURA VIEIRA GIFFONI LEAL LC DE CAMARGO INFORMATICA EPP LEMAPEL COM. DE PAPEIS E MATERIAIS TECNICOS LTDA. LEMOS CAVALCANTI EIRELI - EPP LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LEROY MERLIN LETICIA DE FATIMA SENRA LL CARNEIRO EIRELI - EPP LMP FERNANDES DE MAGALHAES - ME LOCAWEB LOGICIAL INFORAMTICA E AUTOMACAO LTDA LOJA DA VEDACAO LUCIANA BARBOSA FIALHO LUCIANA ROBERTA PEREIRA LUIZ FERNANDO CARVALHO DE SOUZA LUXY ENGENHARIA LTDA LW COMERCIO DE PRODUTOS LWT SISTEMAS LTDA M2 GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA MAELI APARECIDA NUNES DOS SANTOS - ME MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA MAGICTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA MAPFRE SEGUROS MARCELO DE SOUZA S J DOS CAMPOS - ME MARCELO NUNES DA SILVA MARCELO SAFADI ALVARES MARCO ANTONIO RAUPP MARGEN MEDICINA DO TRABALHO MARIA APARECIDA COELHO BATISTA - ME MARIA DAS GRACAS BARBOSA RIBEIRO ME MARIA GORETTI PORTO DE OLIVEIRA 21555253890 MATHEUS DEFINE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA MAXEL MAXIMO SUPERMECADOS MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA LTDA MEGA OMEGA COM DE DESCARTAVEIS LTDA ME MEON COMUNICACAO LTDA MERCADINHO JOSE CARLOS E MANOEL LTDA ME METRO QUADRADO ESTANDES LTDA METRON TOPOGRAFIA MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS SANITARIOS LTDA MILCLEAN MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MINISTERIO DA FAZENDA MULTICARD - IDENTIFICACOES E CONTROLE ACESSO LTDA MULTIEVENTOS PRODUCAO DE EVENTOS LTDA ME MULTIPLUS APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI N R EMPREITEIRA LTDA N R REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME NEBLINA NELSON CABRAL NIKKEYPAR JD AMERICA NIKKEYPAR PARAIBUNA NIP TELECOM TELECOMUNICACOES EIRELI NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA. NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A. NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A NOVA LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR OBRASPLAN LOCACAO E MANUTENCAO DE PLATAFORMAS LTDA OFFICENTER REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA OLIVEIRAS TRASLADOS TERRESTRES LTDA ME ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OUTRA CENA VIDEOPRODUCOES LTDA PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA EPP PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA PANTONE300 SISTEMAS LTDA - ME PARQUE TECNOLOGICO, FUNDACIO PRIVADA PARC D-INNOVA PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PATRICIA ELISA DE CASTRO PAULO ALVES DE SOUZA PAULO CESAR GIAROLA PAULO CESAR MONTEIRO DE CASTRO PAULO FERNANDES SOLUCOES ARQUITETONICAS LTDA PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME PAULO SERGIO PIO TEIXEIRA PHL VIDROS LTDA ME PINHEIRO CARRENHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PITCH AND MATCH B2B MATCHMAKING TOOL POLYWORKS BRASIL SOLUCOES EM METROLOGIA 3D LTDA PORTAL DAS CORES PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS PPRO BRASIL LTDA PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DOS CAMPOSS PRIMOS COMERCIAL DE DIVISORIAS LTDA PRINTON GRAFICA E EDITORA LTDA. PRISCILA CRISTINA DE MELO PRISCILA RODRIGUES DE SOUZA PROMEC - VENT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PUBLYA LTDA R. VIEIRA ENG E AR CONDICIONADO LTDA. R.R.V.M. COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EIRELI RADIO E TV TAUBATE LTDA - TV BAND VALE 5.4. Relação dos fornecedores prestadores de serviço Pessoa Física e Pessoa Jurídica As tabelas de fornecedores encontram-se nos relatórios já apresentados quadrimestrais e anuais. 5.5. Conclusão A APTSJC cumpriu as atividades e metas objeto do período do Contrato, não sendo registrado nenhum outro óbice para a consecução do plano de trabalho vigente. Os pontos mais importantes foram elencados no item 3 e um quadro resumo dos indicadores pode ser verificado no item 4 acima.